根據(jù)市衛(wèi)健局《關(guān)于批復(fù)2019年預(yù)算的通知》（惠市衛(wèi)函【2019】58號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我院2019年度部門預(yù)算信息進(jìn)行公示。

第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

我院是隸屬于惠州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的副處級(jí)事業(yè)單位，是惠州市唯一一所三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，主要職能：一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策、法規(guī)，提供中醫(yī)特色、中西醫(yī)醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)；二是開展中、西醫(yī)學(xué)科研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作，促進(jìn)醫(yī)學(xué)新技術(shù)項(xiàng)目的開發(fā)和臨床應(yīng)用；三是承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)；四是承擔(dān)上級(jí)交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)（涉及資質(zhì)許可項(xiàng)目須持有效資質(zhì)證書開展）。內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、人事科（黨委辦公室）、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、護(hù)理部、計(jì)財(cái)科、科教科、設(shè)備科。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2018年12月，單位編制人數(shù)437人，實(shí)有在職人數(shù)789人（含聘用人員397人），離退休人數(shù)186人，其中離休人數(shù)4人、退休人數(shù)182人。

二、收入預(yù)算說明

2019年預(yù)算總收入34513萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款5221萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)撥款4589萬(wàn)元和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款632萬(wàn)元；財(cái)政專戶撥款29292萬(wàn)元，即財(cái)政返還醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)和管理費(fèi)用（含基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）。

三、支出預(yù)算說明

2019年預(yù)算總支出34513萬(wàn)元，其中基本支出4589萬(wàn)元，全部都是人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出29924萬(wàn)元，其中醫(yī)院運(yùn)營(yíng)和管理費(fèi)用29292萬(wàn)元，中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助300萬(wàn)元，新院設(shè)備融資貸款貼息332萬(wàn)元。

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年“醫(yī)院運(yùn)營(yíng)和管理費(fèi)用”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的歸口由一般公共預(yù)算調(diào)整為財(cái)政專戶撥款，故表9“一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)預(yù)算表”沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額51萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)8萬(wàn)元（新增預(yù)算項(xiàng)目），主要是考慮到粵港澳大灣區(qū)的建設(shè)，會(huì)增加外出香港、澳門的費(fèi)用；招待費(fèi)3萬(wàn)元，比去年預(yù)算減少6萬(wàn)元，主要是我院加強(qiáng)對(duì)招待費(fèi)的審批力度；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元（無(wú)公務(wù)購(gòu)車費(fèi)），比去年預(yù)算增加3萬(wàn)元，主要是由于燃油價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致燃油費(fèi)增加，以及考慮到隨著車輛使用年限的增加，維修費(fèi)逐漸增加。

第二部分  2019年部門預(yù)算表（詳見附件）
第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算�？畎才诺闹С觥�

八、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

附：1.惠市衛(wèi)函〔2019〕58號(hào)  關(guān)于批復(fù)2019年部門預(yù)算的通知.pdf

    2.2019年惠州市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算表.pdf

                                                                                                                              2019年2月22日